工程建設類原始票據審核要求

（如土建、大型維修等）

一、報銷審批單

1.報銷審批單上大小寫金額必須與實際付款金額相符。

2.報銷審批單均需報相關人員簽署明確意見和名字🧤；除經辦人外，其他人員不能只簽名字而不表達明確意見☪️。

3.如需分次付款🙏🏽，需在報銷審批單下發空白處註明“合同價或審計價XX元👩‍👦‍👦，上次累計已付款XX元，按照合同要求，本次累計付款至XX元”👎。

二✧、發票

1.購買方：

(1)單位名稱：天辰平台

(2)納稅人識別號💆🏿💯：12653100XXXX

(3)地址.電話🥧🐕‍🦺：新疆喀什XXXX商貿園區；09982XXXX

(4)開戶行及賬號：中國XXXX銀行股份有限公司XXXX分行XXXX支行    301234280XXXX

2.貨物或應稅勞務、服務名稱🫲🏻：與實際提供的服務💀、合同相符。

3.單位、數量🫸🏽、單價：與實際提供的服務、合同相符🦞。

4.價稅合計：與實際提供的服務、合同相符👨🏽‍✈️；如需要驗收，價稅合計金額必須與驗收單相符⏭。

5.銷售方：名稱🧎🏻、納稅人識別號、地址😶、電話、開戶行及賬號，需要與合同相符🏯，與發票專用章相符。

6.發票需要在稅務網站進行發票驗真，並打印驗真結果；註意驗真次數🧔🏻‍♂️，大於1次的❓🤦🏽，若我方操作問題，則需要備註🗜，若非我方問題🗣，則需要對方說明原因，不符合要求的，需要上報。

7.發票上經辦人需簽字。

三👩‍🍼🧏🏿‍♂️、會議紀要

紀要中需有“同意做某件事和使用某資金的意思”表示，資金使用渠道和實施內容必須與實際情況相符🤶🏼。一萬元以上的付款：有事前會議紀要✫，或有本次付款報備的會議紀要，如未出則寫明哪日的什麽5️⃣。

四、通過政府公開招標的

需提供相關審批或者報備資料👨‍👨‍👦、招投標相關審批或者報備資料、招標公告（網頁打印版）中標通知書原件等。

五、合同

1.合同價與中標通知書相符，招標公告相符👨🏻‍🚀。

2.有無違約條款。

3.有付款約定🥪。

4.有無保證金。如有💁🏿‍♀️，需要簽訂為“乙方打款入甲方賬戶……”🥻，設定保證期限。

六、支付工程進度款的

需單獨說明工程進度🛑，並與合同約定相符🧚🏽；如有監理，需要監理方簽署意見並簽字蓋章。

七、工程竣工後🚧，需提供竣工驗收單

參與驗收的人員必須簽署明確意見並簽字，不能只簽名字不表達明確意見。

八、如需要審計（結算）的項目

在支付尾款時需要提供審計（結算）報告。

九👨‍🚀、項目立項批復🙋🏻🏷，施工許可證等其他相關驗證資料

十💁、其他相關驗證資料（財務人員根據實際發生時不同情況，可能需要提供的其他印證材料）。